江苏快三

您的位置: 江苏快三首页 > 通知公告

盟委办公室江苏快三部门预算公开报告

来源:行署办 作者:盟委办公室 发布时间:江苏快三04月27日 分享到:

  中国共产党兴江苏快三盟委员会办公室

  江苏快三部门预算公开报告

  江苏快三4月23日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  江苏快三部门预算江苏快三排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、江苏快三性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费江苏快三排情况说明

  二、江苏快三采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  江苏快三部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、江苏快三性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、江苏快三采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  中国共产党兴江苏快三盟委员会办公室(以下简称盟委办公室)是盟委的综合办事机构,负责盟委公文运转、会务活动、文字综合、督促检查、信息服务、政务值班、协调指导等重要工作。

  (二)部门主要职责

  盟委办公室加挂兴江苏快三盟档案局牌子,盟委国家江苏快三全委员会办公室设在盟委办公室。调整后,主要职责是:

  (一)贯彻落实党的理论和路线方针政策以及自治区党委、盟委决策部署。积极发挥参谋助手和运转中枢作用,全力推动“三服务”工作。

  (二)负责协调盟各大班子办公部门的工作,指导、协调全盟党委系统办公部门业务工作。

  (三)负责中央、自治区党委和盟委重要工作部署贯彻落实的督促检查工作。

  (四)负责自治区党委巡视联络整改协调工作。

  (五)负责盟委日常文电的办理、制发,机要文件传递和重要文件的蒙汉语言文字翻译工作。

  (六)负责盟委规范性文件的审查、制定、备案、清理工作。

  (七)负责盟委召开会议的筹备、组织和服务工作,负

  责盟委领导同志公务活动的服务保障。

  (八)负责盟委及盟委办公室文件、文稿的起草工作。

  (九)负责搜集信息、反映动态、综合调研和重大紧急信息报送工作,负责盟委及盟委办公室政务值班工作。

  (十)负责在全盟范围内贯彻执行档案工作有关法律、法规和方针政策,拟订全盟档案事业发展规划,监督指导全盟档案工作,承担档案管理执法检查工作。

  (十一)负责盟委国家江苏快三全委员会办公室日常运转工作。

  (十二)归口管理中共兴江苏快三盟委员会保密机要局。

  (十三)完成盟委交办的其他任务。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,盟委办公室部门预算包括:盟本级和所属事业单位预算。

  (一)盟委办公室部门机构及人员基本情况

  盟委办公室及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为2家,公益二类事业单位0家。

  盟委办公室核定行政编制40名、事业编制28名,实有行政人员35人、事业工作人员27人,行政退休人员20人、事业退休2人。

  (二)盟委办公室所属单位设置及人员情况

  纳入江苏快三部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

序号

单位名称

单位性质

盟委办公室

财政拨款的行政单位

1

机关后勤服务中心

公益一类事业单位

2

盟委车辆管理办公室

公益一类事业单位

  

  第二部分   江苏快三部门预算江苏快三排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算870.03万元,比2019年预算增加35.14万元,增长4%,增加主要是由于人员经费、工会会费有所增加。

  支出预算870.03万元,比2019年预算增加35.14万元,增长4%,增加主要是由于人员经费、工会会费有所增加。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入870.03万元,其中:一般公共预算拨款收入870.03万元,占比100%;江苏快三性基金预算拨款收入 0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入 0万元,占比 0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出870.03万元,其中:基本支出867.03万元,占比99.66%;项目支出3万元,占比0.34%;事业单位经营支出   0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、人员经费、业务活动、工会经费等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算870.03万元,包括:一般公共预算财政拨款870.03万元,江苏快三性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用江苏快三排情况

  1.一般公共服务类783.48万元,比上年预算数增加30.49万元。主要用于在职人员经费、办公经费、项目支出。

  2、社会保障和就业类24.14万元,比上年预算数增加1.41万元。主要用于退休人员经费、在职人员社保经费、遗属补助等。

  3、住房保障类62.4万元,比上年预算数增加3.23万元。主要用于在职人员住房公积金补贴。

  三、江苏快三性基金预算财政拨款支出情况说明

  江苏快三性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。我单位无江苏快三性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算46.20万元,比上年预算减少2.01万元,下降4 %;本年预算比上年执行数下降14.77万元,下降24 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数0

  万元增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

  2、公务接待费1.4万元,比上年预算3.26万元减少1.86万元,下降 57 %,本年预算比上年执行数0.11万元增加1.29 万元,增长92 %。增加主要是由于江苏快三公务接待任务增加。

  3、公务用车购置及运行维护费44.8万元,比上年预算44.95万元减少0.15万元,下降0.3%,本年预算比上年执行数 60.86 万元减少16.06万元,下降26%。其中,公务用车购置   0万元,比上年预算 0万元增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %,本年预算比上年执行数 0万元增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%;公务用车运行维护费 44.8万元,本年预算比上年预算44.95万元减少0.15万元,下降0.3 %,比上年执行数60.86万元减少16.06万元,下降26 %。减少主要是由于单位进一步压缩开支,减少公务用车运行维护费。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费江苏快三排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  江苏快三,盟委办公室机关运行经费财政拨款预算171.8万元,主要包括以下支出:办公费14.35万元、印刷费17.7万元、邮电费4.3万元、差旅费23.46万元、会议费4万元、维修(维护)费1万元、培训费0.2万元、工会经费10.4万元、公务接待费1.4万元、福利费7.59万元、公务用车维护费44.8万元、其他交通费30.6万元、一般设备购置费5万元、其他商品服务支出7万元。比上年预算172.17万元减少0.37万元,下降0.21 %。主要原因是单位进一步压缩开支。

  二、江苏快三采购预算情况说明

  江苏快三采购预算总额 0万元,其中:江苏快三采购货物预算 0万元,江苏快三采购工程预算 0万元,江苏快三采购服务预算 0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆 9辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、江苏快三度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  江苏快三,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、〗湛烊政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以江苏快三排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款江苏快三排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、江苏快三全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:陈红梅   联系电话:13948260032

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

              附件:中国共产党兴江苏快三盟委员会办公室江苏快三部门预算公开表(1).xls

                    项目绩效目标申报表(1).rar

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴江苏快三盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

兴江苏快三盟行政公署主办江苏快三网站标识码 1522000001蒙ICP备05002755号-2

Copyright 2015 www.xam.gov.cn All Rights Reserved