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盟干休所江苏快三部门预算公开报告

来源:行署办 作者:盟干休所 发布时间:江苏快三04月28日 分享到:

  兴江苏快三盟军队离退休干部休养所

  江苏快三部门预算公开报告

  江苏快三  4月  20日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  江苏快三部门预算江苏快三排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、江苏快三性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费江苏快三排情况说明

  二、江苏快三采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  江苏快三部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、江苏快三性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、江苏快三采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  负责全盟军队离退休干部的管理和服务工作;承担落实军队离退休干部政治待遇和生活待遇任务;加强对军队离退休干部的管理,开展文明健康的活动。

  (二)部门主要职责

  落实军休干部"两个待遇",保证军休干部工资及各项津贴补贴按月足额发放到位,军队离退休干部管理经费是中央财政直接拨付,保证军休干部“两个待遇”的全面落实。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  人员基本情况,编制16人、实有13人、离退休5人。

  单 位 情 况 表

  

序号

单位名称

单位性质

1

兴江苏快三盟军队离退休干部休养所

财政拨款的事业单位

  

  第二部分   江苏快三部门预算江苏快三排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 1570.7 5万元,比2019年预算增加425.31 万元,增长37%,增加主要是由于自治区提前下达军休专项资金增加。

  支出预算1570.75万元,比2019年预算增加425.31万元,增长37 %,增加主要是由于自治区提前下达军休专项资金增加,预算中列入离退休费支出增加。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入1570.75万元,其中:一般公共预算拨款收入 1570.75 万元,占比100 %;江苏快三性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比 0 %;事业单位经营收入0 万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%上年结转 0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出1570.75万元,其中:基本支出114.75 万元,占比 7.3 %;项目支出为涉密项目支出;事业单位经营支出 0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转112万元、离退休军干工资、遗属工资1344万元、职工工资福利支出114.75万元等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1570.75万元,包括:一般公共预算财政拨款 1570.75万元,江苏快三性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用江苏快三排情况

  1、社会保障和就业类 1570.75万元,比上年预算数增加  425.31万元。主要用于离退休军干工资支出。

  三、江苏快三性基金预算财政拨款支出情况说明

  江苏快三性基金预算财政拨0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

  我单位无江苏快三性基金财政拨款预算

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算16.2万元,上年财政拨款“三公”经费支出16.2万元。本年与上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要是由于本单位无因公出国费用。

  2、公务接待费1.2万元,比上年预算1.2 万元减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数1.2万元减少0万元,下降0%。本年公务接待费预算与上年持平。

  3、公务用车购置及运行维护费15万元,比上年预算15万元增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数15万元增加0 万元,增长0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算0万元增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数0万元增加0万元,增长 0%;公务用车运行维护费15 万元,本年预算比上年预算15万元增加0万元,增长0 %,比上年执行数 15万元增加0万元,增长0 %。主要是由于本年公务车运行维护费预算与上年持平。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费江苏快三排情况说明

  江苏快三,我单位机关运行经费财政拨款预算46万元,主要包括以下支出:办公费5万元、印刷费0.5万元、水费0.3万元、电费0.4万元、邮电费0.8万元、取暖费1.5万元、物业管理费0.7万元、差旅费3万元、会议费1万元、维修(维护)费1万元、专用材料费1.5万元、培训费0.8万元、公务接待费1.2万元、公务用车维护费15万元、其他交通费1万元、其他12.3万。比上年预算40.2万元增加5.8 万元,增长14 %。增加主要主要原因是由于自治区提前下达军休专项资金增加。

  二、江苏快三采购预算情况说明

  江苏快三采购预算总额 0万元,其中:江苏快三采购货物预算0万元,江苏快三采购工程预算0万元,江苏快三采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆3 辆,其中:机要应急车辆 0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、江苏快三度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  江苏快三,我单位填报绩效目标的预算项目2个,全部为军休项目,因内容涉密不予公开。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、〗湛烊政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以江苏快三排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款江苏快三排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、江苏快三全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:冯桂莲        联系电话:0482-8216884

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

       附件:412003兴江苏快三盟军队离退休干部休养所.xls

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